建始县茅田乡人民政府2025年部门预算公开情况说明（汇总）

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  (一)制定和组织实施本辖区内经济、科技和社会持续健康发展计划，制定资源开发技术改造和产业体系调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  (二)制定并组织实施本辖区村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  (三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

  (五)抓好本辖区精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  (七)负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。

  (十一)负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置来管理， 确保乡镇国有资产安全和保值增值。

  (十二)负责监督乡镇内财政资金使用，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》实行公开采购和招标。

  (十四)贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动。

  (十六)根据法律和法规和授权，负责乡域内行政审批和公共服务等经办服务工作。

  (十九)负责退伍军人就业创业扶持、优抚帮扶拥军优属、走访慰问、权威保障等工作。

  (二十四)参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，负责村级会计核算、负责农民负担管理、指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展等职责。

  建始县茅田乡人民政府为县级财政一级预算单位。年末实有在职人员37人，退休人员57人，生活补助人员20人。茅田乡人民政府按照职责分工及工作需要机关内设党政综合办公室、民政办、计生办、项目办、扶贫办、组织办、纪检监察、乡建办、综治信访办、便民服务大厅等办公室。

  建始县茅田乡财政所隶属建始县财政局事业单位。属财政拨款单位。年末实有在职职工13人，退休人员5人，生活补助人员3人。

  建始县茅田乡党群服务中心（退伍军人服务站）隶属建始县茅田乡人民政府事业单位。属财政拨款单位。年末实有在职职工5人，退休人员0人，生活补助人员0人。

  建始县茅田乡农业农村服务中心隶属建始县茅田乡人民政府事业单位。属财政拨款单位。年末实有在职职工9人，退休人员4人，生活补助人员3人。

  茅田乡2025年收支总预算1983.24万元。收入包括：财政拨款（补助）1983.24万元。支出包括（功能科目） ：一般公共服务支出1082.62万元、社会保障和就业支出162.67万元、卫生健康支出50.43万元、农林水支出599.53万元、住房保障支出88.00万元。较2024年预算总收支增加了243.96万元，增加14.03%，根本原因：一是2024年7月5日新成立建始县茅田乡党群服务中心（退伍军人服务站）、建始县茅田乡农业农村服务中心两个预算单位，相关经费增加；二是本年度茅田乡严重精神病患者“以奖代补”工作经费增加1.20万元，村级新增购买企业职工养老保险退休村干部任职补贴资金项目增加5.00万元、新增三支一扶人员经费项目10.92万元；

  茅田乡2025年收入1983.24万元，较上年增加了243.96万元，根本原因：一是2024年7月5日新成立建始县茅田乡党群服务中心（退伍军人服务站）、建始县茅田乡农业农村服务中心两个预算单位，相关经费增加；二是本年度茅田乡严重精神病患者“以奖代补”工作经费增加1.20万元，村级新增购买企业职工养老保险退休村干部任职补贴资金项目增加5.00万元、新增三支一扶人员经费项目10.92万元；

  基本支出最重要的包含（功能分类科目）：一般公共服务支出1026.16万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务（行政运行763.24万元，事业运行65.18万元），财政事务197.74万元（事业运行197.74万元）；社会保障和就业支出151.75万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出92.73万元，行政单位离退休10.89万元，事业单位离退休1.76万元，机关事业单位职业年金缴费支出46.36万元；卫生健康支出50.43万元，其中行政单位医疗31.97万元；事业单位医疗18.46万元；农林水支出（事业运行）142.60万元；住房公积金88.00万元；基本支出较2024年增加226.84万元，变化原因：2024年7月5日新成立建始县茅田乡党群服务中心（退伍军人服务站）、建始县茅田乡农业农村服务中心两个预算单位，相关经费增加。

  项目支出最重要的包含（功能分类科目）：一般公共服务支出56.46万元，其中人大事务4.40万元（代表工作4.40万元），政府办公厅（室）及相关机构事务27.36万元（一般行政管理事务27.36万元），其他财政事务支出24.70万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出10.92万元；农林水支出456.93万元，其中巩固脱贫衔接乡村振兴26.52万元，对村民委员会和村党支部的补助430.41万元；项目支出较2024年增加17.12万元，变化原因：本年度茅田乡严重精神病患者“以奖代补”工作经费增加1.20万元，村级新增购买企业职工养老保险退休村干部任职补贴资金项目增加5.00万元、新增三支一扶人员经费项目10.92万元；

  茅田乡2025年财政拨款收支总预算1983.24万元，全部为一般公共预算财政拨款，收入包括：一般公共服务支出1082.62万元 、社会保障和就业支出162.67万元 、卫生健康支出50.43万元、农林水支出599.53万元，住房保障支出88.00万元。较2024年预算总收支增加了243.96万元，增加14.03%，根本原因：一是2024年7月5日新成立建始县茅田乡党群服务中心（退伍军人服务站）、建始县茅田乡农业农村服务中心两个预算单位，相关经费增加；二是本年度茅田乡严重精神病患者“以奖代补”工作经费增加1.20万元，村级新增购买企业职工养老保险退休村干部任职补贴资金项目增加5.00万元、新增三支一扶人员经费项目10.92万元；

  2025年一般公共预算基本支出1458.93万元，其中：人员经费1244.61万元，最重要的包含基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费214.31万元，最重要的包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、 会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2025年茅田乡运行经费预算总计214.31万元。较上年机关运行经费增加29.59万元，根本原因是2024年7月5日新成立建始县茅田乡党群服务中心（退伍军人服务站）、建始县茅田乡农业农村服务中心两个预算单位，相关经费增加；

  2025年机关运行经费包括：办公费5.80万元、水费1.35万元、电费26.20万元、邮电费5.87万元、取暖费0.20万元、物业管理费0.10万元、差旅费19.60万元、维护费1.50万元、会议费1.00万元、培训费0.65万元、公务接待费8.20万元、劳务费0.50万元、委托业务费28.00万元、工会经费9.18万元、福利费23.08万元、公务用车维护费7.50万元、其他交通费用30.90万元、其他商品和服务支出44.69万元。

  2025年“三公”经费预算数 15.70 万元，全部为一般公共预算财政拨款。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费 7.50 万元，公务接待费 8.20 万元。2025年“三公”经费预算较上年增加0.50万元，根本原因按照党中央及地方政府的要求坚持过“紧日子”厉行节约反对浪费，进一步压减“三公”支出，建始县茅田乡人民政府公务接待费减少2.00万元，2024年7月5日新成立建始县茅田乡农业农村中心公务用车运行费增加2.50万元。

  县财政局批复茅田乡2025年政府采购预算总额7.85万元，其中：政府采购货物预算7.85万元，政府采购工程0.00万元，政府采购服务0.00万元。政府采购货物预算大多数都用在采购电脑、接待椅、打印机、碎纸机等需采购的办公设备。

  截至2024年底，茅田乡公务用车3辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。2024年末，茅田乡固定资产净值446.53万元。其中茅田乡人民政府房屋279.08万元，设备25.27万元，家具用具69.25万元，家具用具29.98万元，特种动植物4.55万元；茅田乡财政所房屋16.66万元，构筑物12.39万元，设备3.50万元，家具用具5.85万元。茅田乡党群服务中心（退伍军人服务站）固定资产净值13.27万元。其中设备10.58万元，家具用具2.68万元；茅田乡农业农村服务中心固定资产净值222.46万元。其中房屋221.88万元，设备0.58万元。

  2025年茅田乡编列的12个项目，预算资金524.31万元，其中茅田乡村级运转经费378.41万元，茅田乡村干部养老保险缴费补贴19.00万元，购买企业职工养老保险退休村干部任职补贴资金11.00万元、茅田乡人大代表经费4.40万元、茅田乡农村环境保护22.00万元、严重精神病患者“以奖代补”工作经费11.76万元、巩固脱贫攻坚成果系统信息员劳务费5.00万元、茅田乡禁毒工作经费5.00万元、茅田乡信访解难5.60万元、茅田乡乡村振兴工作经费26.52万元、茅田乡乡镇财政监管24.70万元、三支一扶人员经费10.92万元，共12个支出项目预算均按照项目年度预算绩效目标、绩效指标要求做了申报和自评，确保了各项工作有序推进，机构正常运作。绩效目标设置如下：

  2、对机关自身建设要加强，搞好会议活动，公文办理、值班服务工作，在节约的基础上，兑付好项目经费。

  5、订阅党报党刊和理论政策书籍，收集整理乡党委、政府的各项会议、信息资料师档完善工作。

  《政府性基金预算支出表》为空表， 建始县茅田乡本年度单位无此项资金安排。

  1、基本支出：指为保障机构正常运作、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

  2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。

  3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位） 后勤服务中心、医 务室等附属事业单位。

  9、信息化建设：反映财政部门用于“金材工程”等信 息化建设方面的支出。“金材工程”即政府财政管理信息系 统（简称 GFMIS） ，是利用先进的信息技术，支撑以预算编 制、国库集中支付和宏观预测分析为核心应用的政府财政管 理综合信息系统，是财政系统信息化建设目标和规划的统 称。

  10、机关事业单位职业年金缴费支出： 指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  11、机关事业单位基本养老保险缴费支出： 指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12、行政事业单位医疗： 指财政部门安排的行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位） 基本医疗保险缴费经费。

  13、住房公积金： 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企业和事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务） 工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级 工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。